| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 525 000 Kč | 10 575 000 Kč | 8 920 349 Kč | 84,4% | |
| 501 | Platy | 5 756 000 Kč | 5 756 000 Kč | 5 000 578 Kč | 86,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 233 000 Kč | 2 286 000 Kč | 1 774 253 Kč | 77,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 516 000 Kč | 2 528 000 Kč | 2 145 518 Kč | 84,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |