| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 828 000 Kč | 2 826 000 Kč | 1 311 336 Kč | 46,4% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 481 Kč | 44,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 125 000 Kč | 59 000 Kč | 23 632 Kč | 40,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 68 000 Kč | 59 952 Kč | 88,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 98 000 Kč | 93 000 Kč | 35 450 Kč | 38,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 183 000 Kč | 1 188 000 Kč | 658 444 Kč | 55,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 382 000 Kč | 1 408 000 Kč | 529 376 Kč | 37,6% |