| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 828 000 Kč | 2 892 000 Kč | 1 134 778 Kč | 39,2% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 684 Kč | 26,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 1 685 Kč | 1,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 42 000 Kč | 38 266 Kč | 91,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 25 642 Kč | 26,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 183 000 Kč | 1 234 000 Kč | 579 464 Kč | 47,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 382 000 Kč | 1 383 000 Kč | 487 036 Kč | 35,2% |