| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 953 000 Kč | 19 878 000 Kč | 10 449 245 Kč | 52,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 828 000 Kč | 2 892 000 Kč | 1 134 778 Kč | 39,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 524 000 Kč | 2 554 000 Kč | 1 791 551 Kč | 70,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 074 000 Kč | 7 536 000 Kč | 5 094 384 Kč | 67,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 392 000 Kč | 6 695 000 Kč | 2 316 865 Kč | 34,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 125 000 Kč | 191 000 Kč | 111 667 Kč | 58,5% |