| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 953 000 Kč | 20 026 000 Kč | 11 357 711 Kč | 56,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 828 000 Kč | 2 826 000 Kč | 1 311 336 Kč | 46,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 524 000 Kč | 2 564 000 Kč | 1 964 179 Kč | 76,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 074 000 Kč | 7 576 000 Kč | 5 452 037 Kč | 72,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 392 000 Kč | 6 856 000 Kč | 2 507 392 Kč | 36,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 125 000 Kč | 194 000 Kč | 122 768 Kč | 63,3% |