| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 392 000 Kč | 6 695 000 Kč | 2 316 865 Kč | 34,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 940 000 Kč | 6 253 000 Kč | 2 002 016 Kč | 32,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 13 762 Kč | 43,0% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 55 000 Kč | 41 073 Kč | 74,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 254 650 Kč | 91,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 364 Kč | 53,6% |