| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 392 000 Kč | 6 856 000 Kč | 2 507 392 Kč | 36,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 940 000 Kč | 6 408 000 Kč | 2 166 783 Kč | 33,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 13 762 Kč | 43,0% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 61 000 Kč | 43 683 Kč | 71,6% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 277 800 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 364 Kč | 53,6% |