| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 532 000 Kč | 14 852 000 Kč | 3 467 513 Kč | 23,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 680 000 Kč | 14 100 000 Kč | 3 467 513 Kč | 24,6% |
| 613 | Pozemky | 352 000 Kč | 352 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |