| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 13 970 000 Kč | 2 223 039 Kč | 15,9% | |
| 6121 | Stavby | 13 230 000 Kč | 13 300 000 Kč | 1 884 471 Kč | 14,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 450 000 Kč | 670 000 Kč | 338 568 Kč | 50,5% |