| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 14 100 000 Kč | 3 467 513 Kč | 24,6% | |
| 6121 | Stavby | 13 230 000 Kč | 13 300 000 Kč | 3 001 352 Kč | 22,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 450 000 Kč | 800 000 Kč | 466 161 Kč | 58,3% |