| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 142 000 Kč | 4 142 000 Kč | 1 676 557 Kč | 40,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 397 Kč | 15,6% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 815 Kč | 1,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 40 803 Kč | 5,8% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 609 342 Kč | 64,4% |
| 6130 | Pozemky | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 530 000 Kč | 530 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |