| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 538 Kč | 69,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 19 600 Kč | 81,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 968 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 440 Kč | 72,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 530 Kč | 63,6% |