| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 102 598 Kč | 25,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 371 Kč | 32,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 160 Kč | 34,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 067 Kč | 98,7% |