| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 374 000 Kč | 6 529 000 Kč | 2 036 302 Kč | 31,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 52 348 Kč | 54,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 948 Kč | 86,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 698 Kč | 78,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 5 880 Kč | 3,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 310 804 Kč | 88,8% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 328 798 Kč | 82,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 42 856 Kč | 77,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 988 Kč | 66,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 060 Kč | 51,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 455 000 Kč | 923 854 Kč | 63,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 068 Kč | 98,1% |
| 6121 | Stavby | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 224 000 Kč | 5,9% |