| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 374 000 Kč | 6 374 000 Kč | 1 600 246 Kč | 25,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 48 148 Kč | 49,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 906 Kč | 79,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 320 Kč | 72,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 5 880 Kč | 3,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 283 454 Kč | 81,0% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 328 Kč | 75,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 38 116 Kč | 69,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 656 Kč | 60,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 060 Kč | 51,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 788 429 Kč | 60,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 87 948 Kč | 87,9% |
| 6121 | Stavby | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |