| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 370 000 Kč | 2 370 000 Kč | 955 941 Kč | 40,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 30 000 Kč | 10 615 Kč | 35,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 981 Kč | 3,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 510 000 Kč | 508 466 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 135 000 Kč | 102 850 Kč | 76,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 155 000 Kč | 152 087 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 450 000 Kč | 52 257 Kč | 11,6% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 36 900 Kč | 4,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 784 Kč | 99,8% |