| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 815 000 Kč | 2 925 000 Kč | 1 705 939 Kč | 58,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 43 823 Kč | 17,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 150 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 070 000 Kč | 1 623 966 Kč | 78,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |