| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 99 499 Kč | 16,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 243 Kč | 32,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 072 Kč | 76,1% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 364 Kč | 12,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 11 966 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 12 854 Kč | 6,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |