| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 884 000 Kč | 984 000 Kč | 404 932 Kč | 41,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 17 150 Kč | 20,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 158 000 Kč | 304 000 Kč | 286 363 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 457 Kč | 56,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 974 Kč | 65,8% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 751 Kč | 64,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 137 Kč | 27,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 780 Kč | 54,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 900 Kč | 6,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 228 000 Kč | 34 000 Kč | 14,9% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 104 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 420 Kč | 97,4% |