| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 125 000 Kč | 2 125 000 Kč | 1 811 540 Kč | 85,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 362 Kč | 9,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 435 365 Kč | 87,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 238 655 Kč | 88,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 129 934 Kč | 81,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 470 Kč | 6,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 754 Kč | 95,9% |