| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 750 000 Kč |
5 750 000 Kč |
5 000 578 Kč |
87,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
96 266 Kč |
64,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 450 000 Kč |
1 450 000 Kč |
1 253 020 Kč |
86,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
454 730 Kč |
82,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
21 108 Kč |
70,4% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 232 Kč |
84,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
9 000 Kč |
1 685 Kč |
18,7% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
46 000 Kč |
45 674 Kč |
99,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
23 925 Kč |
68,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
105 087 Kč |
42,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
94 586 Kč |
78,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 468 Kč |
73,9% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
66 244 Kč |
73,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
65 000 Kč |
81 000 Kč |
75 828 Kč |
93,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 691 Kč |
69,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 249 Kč |
57,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
120 000 Kč |
109 884 Kč |
91,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 196 Kč |
82,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
145 200 Kč |
96,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
62 360 Kč |
62,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
410 000 Kč |
390 000 Kč |
368 737 Kč |
94,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
208 824 Kč |
46,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
700 000 Kč |
735 000 Kč |
565 867 Kč |
77,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 762 Kč |
91,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 270 Kč |
65,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 364 Kč |
53,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
10 000 Kč |
6 312 Kč |
63,1% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
36 000 Kč |
36 000 Kč |
35 360 Kč |
98,2% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 500 Kč |
75,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
488 529 Kč |
81,4% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
539 100 Kč |
1 027 100 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6901 |
Rezervy investičních výdajů
|
300 000 Kč |
772 330 Kč |
0 Kč |
0,0% |