| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 556 000 Kč | 6 557 000 Kč | 5 195 804 Kč | 79,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 550 000 Kč | 6 550 000 Kč | 5 194 958 Kč | 79,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 846 Kč | 12,1% |