| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 9 191 224 Kč | 78,6% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 557 000 Kč | 5 195 804 Kč | 79,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 325 000 Kč | 1 737 247 Kč | 74,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 778 000 Kč | 2 221 553 Kč | 80,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 36 620 Kč | 91,6% |