| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 616 000 Kč | 4 246 744 Kč | 36,6% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 556 000 Kč | 2 373 164 Kč | 36,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 322 000 Kč | 844 587 Kč | 36,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 728 000 Kč | 1 019 835 Kč | 37,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 158 Kč | 91,6% |