| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 7 369 128 Kč | 63,0% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 557 000 Kč | 4 130 819 Kč | 63,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 322 000 Kč | 1 422 563 Kč | 61,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 781 000 Kč | 1 781 324 Kč | 64,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 34 422 Kč | 86,1% |