| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 695 000 Kč | 6 692 110 Kč | 57,2% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 556 000 Kč | 3 759 605 Kč | 57,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 324 000 Kč | 1 279 824 Kč | 55,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 780 000 Kč | 1 619 212 Kč | 58,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 33 469 Kč | 95,6% |