| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 616 000 Kč | 2 798 594 Kč | 24,1% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 556 000 Kč | 1 578 222 Kč | 24,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 322 000 Kč | 541 695 Kč | 23,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 728 000 Kč | 675 116 Kč | 24,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 561 Kč | 35,6% |