| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 8 084 468 Kč | 69,1% | |
| 501 | Platy | 6 556 000 Kč | 6 557 000 Kč | 4 495 612 Kč | 68,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 322 000 Kč | 2 320 000 Kč | 1 601 051 Kč | 69,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 728 000 Kč | 2 783 000 Kč | 1 952 443 Kč | 70,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 35 362 Kč | 88,4% |