| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 728 000 Kč | 2 750 000 Kč | 1 448 244 Kč | 52,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 931 000 Kč | 1 931 000 Kč | 1 010 868 Kč | 52,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 761 000 Kč | 783 000 Kč | 419 927 Kč | 53,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 17 449 Kč | 54,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |