| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 728 000 Kč | 2 728 000 Kč | 675 116 Kč | 24,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 931 000 Kč | 1 931 000 Kč | 476 468 Kč | 24,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 761 000 Kč | 761 000 Kč | 187 265 Kč | 24,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 11 383 Kč | 35,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |