| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 728 000 Kč | 2 778 000 Kč | 2 221 553 Kč | 80,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 931 000 Kč | 1 947 000 Kč | 1 563 966 Kč | 80,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 761 000 Kč | 794 000 Kč | 634 995 Kč | 80,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 22 305 Kč | 69,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 287 Kč | 5,7% |