| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 913 000 Kč | 2 954 000 Kč | 640 212 Kč | 21,7% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 931 Kč | 19,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 175 000 Kč | 174 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 445 Kč | 44,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 20 529 Kč | 42,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 53 000 Kč | 23 143 Kč | 43,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000 Kč | 1 292 000 Kč | 223 491 Kč | 17,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 1 376 000 Kč | 370 673 Kč | 26,9% |