| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 913 000 Kč | 2 899 000 Kč | 441 666 Kč | 15,2% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 931 Kč | 19,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 20 529 Kč | 42,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 53 000 Kč | 14 568 Kč | 27,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000 Kč | 1 275 000 Kč | 134 140 Kč | 10,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 1 338 000 Kč | 270 498 Kč | 20,2% |