| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 913 000 Kč | 2 918 000 Kč | 930 062 Kč | 31,9% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 266 Kč | 22,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 175 000 Kč | 174 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 445 Kč | 44,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 22 129 Kč | 46,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 58 000 Kč | 47 781 Kč | 82,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000 Kč | 1 282 000 Kč | 373 732 Kč | 29,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 1 345 000 Kč | 483 710 Kč | 36,0% |