| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 913 000 Kč | 2 954 000 Kč | 820 994 Kč | 27,8% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 266 Kč | 22,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 175 000 Kč | 174 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 445 Kč | 44,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 20 529 Kč | 42,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 58 000 Kč | 34 598 Kč | 59,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000 Kč | 1 292 000 Kč | 338 454 Kč | 26,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 1 371 000 Kč | 424 702 Kč | 31,0% |