| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 20 321 000 Kč | 3 724 416 Kč | 18,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 912 000 Kč | 155 035 Kč | 5,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 576 000 Kč | 713 487 Kč | 27,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 8 491 000 Kč | 2 539 636 Kč | 29,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 6 116 000 Kč | 254 358 Kč | 4,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 216 000 Kč | 61 900 Kč | 28,7% |