| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 20 881 500 Kč | 9 331 551 Kč | 44,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 899 000 Kč | 441 666 Kč | 15,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 574 000 Kč | 1 405 082 Kč | 54,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 8 629 500 Kč | 4 908 664 Kč | 56,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 6 564 000 Kč | 2 499 997 Kč | 38,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 205 000 Kč | 76 143 Kč | 37,1% |