| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 21 177 500 Kč | 10 678 685 Kč | 50,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 954 000 Kč | 640 212 Kč | 21,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 1 000 Kč | 895 Kč | 89,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 574 000 Kč | 1 566 749 Kč | 60,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 8 800 500 Kč | 5 388 182 Kč | 61,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 6 630 000 Kč | 2 982 754 Kč | 45,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 208 000 Kč | 99 894 Kč | 48,0% |