| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 21 968 500 Kč | 13 513 413 Kč | 61,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 918 000 Kč | 930 062 Kč | 31,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 859 Kč | 95,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 534 000 Kč | 1 926 766 Kč | 76,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 9 184 500 Kč | 6 630 910 Kč | 72,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 7 033 000 Kč | 3 825 518 Kč | 54,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 286 000 Kč | 197 298 Kč | 69,0% |