| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 20 356 000 Kč | 6 815 108 Kč | 33,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 912 000 Kč | 203 613 Kč | 7,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 576 000 Kč | 1 032 042 Kč | 40,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 8 537 000 Kč | 3 837 408 Kč | 45,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 6 116 000 Kč | 1 679 630 Kč | 27,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 205 000 Kč | 62 414 Kč | 30,4% |