| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 306 000 Kč | 21 233 500 Kč | 12 486 190 Kč | 58,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 913 000 Kč | 2 954 000 Kč | 820 994 Kč | 27,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 955 Kč | 65,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 576 000 Kč | 2 534 000 Kč | 1 744 481 Kč | 68,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 476 000 Kč | 8 896 500 Kč | 6 081 074 Kč | 68,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 141 000 Kč | 6 582 000 Kč | 3 677 051 Kč | 55,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 254 000 Kč | 160 634 Kč | 63,2% |