| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 7 033 000 Kč | 3 825 518 Kč | 54,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 967 000 Kč | 6 814 000 Kč | 3 669 868 Kč | 53,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 47 231 Kč | 70,5% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 7 003 Kč | 21,9% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 110 000 Kč | 95 967 Kč | 87,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |