| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 6 582 000 Kč | 3 677 051 Kč | 55,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 967 000 Kč | 6 339 000 Kč | 3 532 194 Kč | 55,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 47 231 Kč | 70,5% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 4 294 Kč | 13,4% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 134 000 Kč | 87 883 Kč | 65,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |