| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 6 630 000 Kč | 2 982 754 Kč | 45,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 967 000 Kč | 6 377 000 Kč | 2 861 647 Kč | 44,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 27 242 Kč | 40,7% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 4 197 Kč | 13,1% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 144 000 Kč | 84 219 Kč | 58,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |