| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 6 116 000 Kč | 254 358 Kč | 4,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 967 000 Kč | 5 942 000 Kč | 225 506 Kč | 3,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 7 241 Kč | 10,8% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 3 913 Kč | 12,2% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 250 Kč | 18,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |