| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 6 564 000 Kč | 2 499 997 Kč | 38,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 967 000 Kč | 6 387 000 Kč | 2 413 631 Kč | 37,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 27 242 Kč | 40,7% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 4 104 Kč | 12,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 68 000 Kč | 49 571 Kč | 72,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |