| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 651 000 Kč | 25 229 000 Kč | 8 413 701 Kč | 33,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 904 000 Kč | 72 600 Kč | 8,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 501 000 Kč | 23 975 000 Kč | 8 341 101 Kč | 34,8% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |