| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 651 000 Kč | 23 811 000 Kč | 2 244 283 Kč | 9,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 72 600 Kč | 9,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 501 000 Kč | 22 661 000 Kč | 2 171 683 Kč | 9,6% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |