| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 651 000 Kč | 25 125 000 Kč | 8 257 177 Kč | 32,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 72 600 Kč | 9,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 501 000 Kč | 23 975 000 Kč | 8 184 577 Kč | 34,1% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |