| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 651 000 Kč | 24 920 000 Kč | 9 063 423 Kč | 36,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 904 000 Kč | 72 600 Kč | 8,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 501 000 Kč | 23 666 000 Kč | 8 990 823 Kč | 38,0% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |