| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 651 000 Kč | 23 811 000 Kč | 6 275 698 Kč | 26,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 72 600 Kč | 9,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 501 000 Kč | 22 661 000 Kč | 6 203 098 Kč | 27,4% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |