| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 501 000 Kč | 23 666 000 Kč | 8 990 823 Kč | 38,0% | |
| 6121 | Stavby | 20 045 000 Kč | 20 949 000 Kč | 6 738 605 Kč | 32,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 456 000 Kč | 2 466 000 Kč | 2 005 015 Kč | 81,3% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 91 000 Kč | 90 085 Kč | 99,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 160 000 Kč | 157 119 Kč | 98,2% |