| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 501 000 Kč | 22 661 000 Kč | 6 203 098 Kč | 27,4% | |
| 6121 | Stavby | 20 045 000 Kč | 20 045 000 Kč | 4 170 381 Kč | 20,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 456 000 Kč | 2 456 000 Kč | 1 875 598 Kč | 76,4% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 160 000 Kč | 157 119 Kč | 98,2% |