| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 210 000 Kč | 8 210 000 Kč | 2 338 307 Kč | 28,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 1 092 Kč | 0,7% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 2 299 Kč | 0,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 900 000 Kč | 6 900 000 Kč | 2 333 716 Kč | 33,8% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |