| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 869 587 Kč | 2 205 665 Kč | 2 129 681 Kč | 96,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 23 000 Kč | 22 041 Kč | 95,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 157 000 Kč | 600 000 Kč | 599 975 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 006 587 Kč | 1 186 587 Kč | 1 186 587 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 321 078 Kč | 321 078 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 300 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |