| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 65 070 Kč | 62,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 5 400 Kč | 19,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 000 Kč | 744 Kč | 74,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 270 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 58 656 Kč | 78,2% |