| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 53 722 Kč | 13,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 121 Kč | 48,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 656 Kč | 47,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 945 Kč | 99,1% |