| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 32 247 Kč | 8,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 022 Kč | 16,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 280 Kč | 36,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 945 Kč | 99,1% |