| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 517 000 Kč | 4 517 000 Kč | 1 858 192 Kč | 41,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 26 299 Kč | 27,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 448 Kč | 43,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 170 Kč | 19,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 7 924 Kč | 5,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 163 900 Kč | 45,5% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 161 820 Kč | 40,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 064 Kč | 35,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 913 Kč | 31,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 455 Kč | 64,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 219 744 Kč | 55,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 983 Kč | 2,0% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 213 472 Kč | 20,3% |