| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 517 000 Kč | 4 517 000 Kč | 2 384 585 Kč | 52,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 39 899 Kč | 41,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 820 Kč | 65,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 170 Kč | 19,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 8 494 Kč | 5,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 238 741 Kč | 66,3% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 286 744 Kč | 71,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 34 339 Kč | 57,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 162 Kč | 52,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 52 730 Kč | 87,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 190 000 Kč | 1 378 554 Kč | 62,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 117 461 Kč | 117,5% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 213 472 Kč | 20,3% |