| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 517 000 Kč | 4 517 000 Kč | 2 111 581 Kč | 46,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 35 499 Kč | 36,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 729 Kč | 58,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 170 Kč | 19,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 8 494 Kč | 5,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 213 001 Kč | 59,2% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 260 574 Kč | 65,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 079 Kč | 50,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 852 Kč | 47,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 225 Kč | 94,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 254 056 Kč | 57,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 36 431 Kč | 36,4% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 213 472 Kč | 20,3% |