| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 970 000 Kč | 2 970 000 Kč | 536 958 Kč | 18,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 303 248 Kč | 60,6% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 102 850 Kč | 68,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 93 960 Kč | 18,8% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 36 900 Kč | 2,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |