| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 450 000 Kč | 6 575 000 Kč | 276 769 Kč | 4,2% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 35 000 Kč | 26 469 Kč | 75,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 240 000 Kč | 169 700 Kč | 70,7% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 72 600 Kč | 9,1% |
| 6121 | Stavby | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 8 000 Kč | 0,2% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |