| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 155 000 Kč | 3 155 000 Kč | 1 922 738 Kč | 60,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 150 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 784 763 Kč | 81,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 99 825 Kč | 14,3% |