| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 35 163 Kč | 5,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 13 062 Kč | 13,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 601 Kč | 43,2% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 500 Kč | 0,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |