| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 456 000 Kč | 2 456 000 Kč | 696 728 Kč | 28,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 27 343 Kč | 17,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 108 147 Kč | 72,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 11 714 Kč | 61,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 375 Kč | 12,5% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 267 Kč | 85,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 528 Kč | 36,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 817 Kč | 42,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 545 Kč | 21,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 164 Kč | 1,4% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 709 Kč | 70,9% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 350 000 Kč | 23,3% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 160 000 Kč | 157 119 Kč | 98,2% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 200 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |