| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 456 000 Kč | 2 456 000 Kč | 569 032 Kč | 23,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 24 943 Kč | 15,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 9 373 Kč | 49,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 375 Kč | 12,5% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 000 Kč | 33,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 612 Kč | 37,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 530 Kč | 36,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 290 Kč | 4,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 1 082 Kč | 0,7% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 709 Kč | 70,9% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 350 000 Kč | 23,3% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 160 000 Kč | 157 119 Kč | 98,2% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 200 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |