| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 1 742 433 Kč | 78,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 6,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 331 738 Kč | 80,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 215 187 Kč | 79,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 120 463 Kč | 75,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 62 679 Kč | 62,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 777 Kč | 51,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 589 Kč | 35,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |