| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 1 285 075 Kč | 57,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 6,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 967 250 Kč | 58,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 156 249 Kč | 57,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 87 519 Kč | 54,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 62 679 Kč | 62,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 777 Kč | 51,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 601 Kč | 26,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |