Obec Háj u Duchcova

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 039 705 Kč	13 981 705 Kč	5 828 807 Kč	41,7%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 550 000 Kč	6 550 000 Kč	3 371 080 Kč	51,5%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	21 987 Kč	14,7%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 625 000 Kč	1 625 000 Kč	839 227 Kč	51,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	585 000 Kč	607 000 Kč	328 880 Kč	54,2%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	32 000 Kč	32 000 Kč	17 449 Kč	54,5%
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	894 Kč	17,9%
5132	Ochranné pomůcky	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000 Kč	30 000 Kč	11 283 Kč	37,6%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000 Kč	35 000 Kč	6 009 Kč	17,2%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000 Kč	300 000 Kč	13 085 Kč	4,4%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000 Kč	140 000 Kč	35 068 Kč	25,0%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	10 615 Kč	42,5%
5153	Plyn	90 000 Kč	90 000 Kč	54 400 Kč	60,4%
5154	Elektrická energie	80 000 Kč	80 000 Kč	61 485 Kč	76,9%
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	13 971 Kč	46,6%
5161	Poštovní služby	25 000 Kč	25 000 Kč	5 526 Kč	22,1%
5162	Služby elektronických komunikací	120 000 Kč	120 000 Kč	77 239 Kč	64,4%
5164	Nájemné	10 000 Kč	10 000 Kč	4 608 Kč	46,1%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000 Kč	150 000 Kč	77 440 Kč	51,6%
5167	Služby školení a vzdělávání	120 000 Kč	120 000 Kč	64 672 Kč	53,9%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	410 000 Kč	410 000 Kč	259 493 Kč	63,3%
5169	Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	450 000 Kč	144 557 Kč	32,1%
5171	Opravy a udržování	400 000 Kč	400 000 Kč	46 677 Kč	11,7%
5172	Podlimitní programové vybavení	60 000 Kč	60 000 Kč	27 242 Kč	45,4%
5173	Cestovné	15 000 Kč	15 000 Kč	4 104 Kč	27,4%
5175	Pohoštění	5 000 Kč	5 000 Kč	2 111 Kč	42,2%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	5 448 Kč	54,5%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 000 Kč	14 000 Kč	13 360 Kč	95,4%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0 Kč	200 Kč	110 Kč	55,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000 Kč	700 000 Kč	300 787 Kč	43,0%
5901	Nespecifikované rezervy	313 705 Kč	233 505 Kč	0 Kč	0,0%
6121	Stavby	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0,0%
6901	Rezervy investičních výdajů	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek