| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 550 000 Kč |
6 550 000 Kč |
5 194 958 Kč |
79,3% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
0 Kč |
1 000 Kč |
846 Kč |
84,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
118 000 Kč |
42 154 Kč |
35,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 625 000 Kč |
1 625 000 Kč |
1 293 957 Kč |
79,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
585 000 Kč |
607 000 Kč |
493 617 Kč |
81,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
22 305 Kč |
69,7% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
0 Kč |
1 000 Kč |
287 Kč |
28,7% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
894 Kč |
17,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
24 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
1 000 Kč |
445 Kč |
44,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
12 883 Kč |
42,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
31 572 Kč |
90,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
290 000 Kč |
129 326 Kč |
44,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
150 000 Kč |
149 138 Kč |
99,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 683 Kč |
66,7% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
85 000 Kč |
76 897 Kč |
90,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
85 000 Kč |
84 225 Kč |
99,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 847 Kč |
66,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
8 886 Kč |
35,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
118 586 Kč |
98,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 488 Kč |
74,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
130 680 Kč |
87,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
89 137 Kč |
74,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
409 125 Kč |
99,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
200 386 Kč |
44,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
800 000 Kč |
513 402 Kč |
64,2% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
47 231 Kč |
78,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 071 Kč |
33,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 539 Kč |
90,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 448 Kč |
54,5% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 603 Kč |
86,8% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
13 360 Kč |
95,4% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 000 Kč |
90,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 500 Kč |
30,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
200 Kč |
110 Kč |
55,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
540 289 Kč |
77,2% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
313 705 Kč |
230 505 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
600 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
91 000 Kč |
90 085 Kč |
99,0% |
| 6901 |
Rezervy investičních výdajů
|
500 000 Kč |
409 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |