Obec Háj u Duchcova

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 039 705 Kč	13 951 705 Kč	8 522 652 Kč	61,1%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 550 000 Kč	6 550 000 Kč	4 494 766 Kč	68,6%
5019	Ostatní platy	0 Kč	1 000 Kč	846 Kč	84,6%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	118 000 Kč	34 154 Kč	28,9%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 625 000 Kč	1 625 000 Kč	1 119 551 Kč	68,9%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	585 000 Kč	607 000 Kč	430 614 Kč	70,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	32 000 Kč	32 000 Kč	22 305 Kč	69,7%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč	1 000 Kč	287 Kč	28,7%
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	894 Kč	17,9%
5132	Ochranné pomůcky	25 000 Kč	24 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	1 000 Kč	445 Kč	44,5%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000 Kč	30 000 Kč	11 283 Kč	37,6%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000 Kč	35 000 Kč	18 389 Kč	52,5%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000 Kč	300 000 Kč	100 627 Kč	33,5%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000 Kč	140 000 Kč	126 025 Kč	90,0%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	15 113 Kč	60,5%
5153	Plyn	90 000 Kč	90 000 Kč	68 897 Kč	76,6%
5154	Elektrická energie	80 000 Kč	80 000 Kč	78 015 Kč	97,5%
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	18 247 Kč	60,8%
5161	Poštovní služby	25 000 Kč	25 000 Kč	8 584 Kč	34,3%
5162	Služby elektronických komunikací	120 000 Kč	120 000 Kč	107 701 Kč	89,8%
5164	Nájemné	10 000 Kč	10 000 Kč	6 336 Kč	63,4%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000 Kč	150 000 Kč	121 000 Kč	80,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	120 000 Kč	120 000 Kč	77 842 Kč	64,9%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	410 000 Kč	410 000 Kč	345 534 Kč	84,3%
5169	Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	450 000 Kč	186 484 Kč	41,4%
5171	Opravy a udržování	400 000 Kč	400 000 Kč	493 641 Kč	123,4%
5172	Podlimitní programové vybavení	60 000 Kč	60 000 Kč	47 231 Kč	78,7%
5173	Cestovné	15 000 Kč	15 000 Kč	4 294 Kč	28,6%
5175	Pohoštění	5 000 Kč	5 000 Kč	2 139 Kč	42,8%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	5 448 Kč	54,5%
5194	Výdaje na věcné dary	0 Kč	3 000 Kč	2 603 Kč	86,8%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 000 Kč	14 000 Kč	13 360 Kč	95,4%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 Kč	10 000 Kč	9 000 Kč	90,0%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 Kč	5 000 Kč	1 500 Kč	30,0%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0 Kč	200 Kč	110 Kč	55,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000 Kč	700 000 Kč	539 389 Kč	77,1%
5901	Nespecifikované rezervy	313 705 Kč	230 505 Kč	0 Kč	0,0%
6121	Stavby	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0,0%
6901	Rezervy investičních výdajů	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek