| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 550 000 Kč |
6 550 000 Kč |
1 578 222 Kč |
24,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
10 530 Kč |
7,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 625 000 Kč |
1 625 000 Kč |
393 878 Kč |
24,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
585 000 Kč |
585 000 Kč |
142 578 Kč |
24,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
11 383 Kč |
35,6% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
2 559 Kč |
7,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
9 900 Kč |
3,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
24 194 Kč |
17,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
6 816 Kč |
27,3% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
27 200 Kč |
30,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
36 900 Kč |
46,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
8 758 Kč |
29,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
2 258 Kč |
9,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
38 302 Kč |
31,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 304 Kč |
23,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
38 720 Kč |
25,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
40 357 Kč |
33,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
145 112 Kč |
35,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
55 774 Kč |
12,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
7 241 Kč |
12,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 913 Kč |
26,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 111 Kč |
42,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 448 Kč |
54,5% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
13 360 Kč |
95,4% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
155 655 Kč |
22,2% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
313 705 Kč |
298 705 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6901 |
Rezervy investičních výdajů
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |