| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 149 000 Kč | 3 167 000 Kč | 1 865 847 Kč | 58,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 247 000 Kč | 2 259 000 Kč | 1 331 751 Kč | 59,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 868 000 Kč | 874 000 Kč | 514 882 Kč | 58,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 214 Kč | 64,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |