| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 149 000 Kč | 3 149 000 Kč | 550 293 Kč | 17,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 247 000 Kč | 2 247 000 Kč | 391 507 Kč | 17,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 868 000 Kč | 868 000 Kč | 152 497 Kč | 17,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 289 Kč | 21,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |