| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 314 000 Kč | 13 314 000 Kč | 2 290 173 Kč | 17,2% | |
| 501 | Platy | 7 456 000 Kč | 7 456 000 Kč | 1 293 253 Kč | 17,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 667 000 Kč | 2 667 000 Kč | 438 302 Kč | 16,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 149 000 Kč | 3 149 000 Kč | 550 293 Kč | 17,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 8 325 Kč | 19,8% |