| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 314 000 Kč | 13 332 000 Kč | 3 916 558 Kč | 29,4% | |
| 501 | Platy | 7 456 000 Kč | 7 456 000 Kč | 2 202 266 Kč | 29,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 667 000 Kč | 2 667 000 Kč | 757 054 Kč | 28,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 149 000 Kč | 3 167 000 Kč | 947 057 Kč | 29,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 10 181 Kč | 24,2% |