| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 314 000 Kč | 13 340 000 Kč | 7 669 551 Kč | 57,5% | |
| 501 | Platy | 7 456 000 Kč | 7 456 000 Kč | 4 460 611 Kč | 59,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 667 000 Kč | 2 675 000 Kč | 1 328 688 Kč | 49,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 149 000 Kč | 3 167 000 Kč | 1 865 847 Kč | 58,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 14 405 Kč | 34,3% |