| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 000 Kč | 2 834 000 Kč | 286 538 Kč | 10,1% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 896 Kč | 29,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 9 229 Kč | 20,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 3 375 Kč | 5,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 195 000 Kč | 113 489 Kč | 9,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 401 000 Kč | 1 395 000 Kč | 157 550 Kč | 11,3% |