| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 000 Kč | 2 980 000 Kč | 804 944 Kč | 27,0% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 371 Kč | 53,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 95 Kč | 1,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 10 524 Kč | 22,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 9 413 Kč | 14,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 341 000 Kč | 478 969 Kč | 35,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 401 000 Kč | 1 395 000 Kč | 300 572 Kč | 21,5% |