| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 920 000 Kč | 20 938 000 Kč | 3 979 274 Kč | 19,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 840 000 Kč | 2 834 000 Kč | 286 538 Kč | 10,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 735 000 Kč | 2 735 000 Kč | 809 110 Kč | 29,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 523 000 Kč | 8 545 000 Kč | 2 326 831 Kč | 27,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 647 000 Kč | 6 647 000 Kč | 542 631 Kč | 8,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 165 000 Kč | 167 000 Kč | 14 164 Kč | 8,5% |