| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 920 000 Kč | 21 083 000 Kč | 8 220 060 Kč | 39,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 840 000 Kč | 2 980 000 Kč | 804 944 Kč | 27,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 1 000 Kč | 429 Kč | 42,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 735 000 Kč | 2 712 000 Kč | 1 271 182 Kč | 46,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 523 000 Kč | 8 568 000 Kč | 4 455 016 Kč | 52,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 647 000 Kč | 6 646 000 Kč | 1 643 971 Kč | 24,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 165 000 Kč | 166 000 Kč | 44 519 Kč | 26,8% |