| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 920 000 Kč | 20 920 000 Kč | 2 450 383 Kč | 11,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 840 000 Kč | 2 840 000 Kč | 140 495 Kč | 4,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 735 000 Kč | 2 735 000 Kč | 490 037 Kč | 17,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 523 000 Kč | 8 523 000 Kč | 1 362 090 Kč | 16,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 647 000 Kč | 6 647 000 Kč | 449 797 Kč | 6,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 7 964 Kč | 4,8% |