| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 647 000 Kč | 6 646 000 Kč | 1 643 971 Kč | 24,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 445 000 Kč | 6 444 000 Kč | 1 572 198 Kč | 24,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 17 279 Kč | 25,8% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 3 189 Kč | 10,0% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 45 821 Kč | 49,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 484 Kč | 54,8% |