| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 647 000 Kč | 6 647 000 Kč | 449 797 Kč | 6,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 445 000 Kč | 6 445 000 Kč | 432 607 Kč | 6,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 580 Kč | 1,8% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 11 126 Kč | 12,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 484 Kč | 54,8% |