| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 647 000 Kč | 6 647 000 Kč | 542 631 Kč | 8,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 445 000 Kč | 6 445 000 Kč | 524 629 Kč | 8,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 679 Kč | 2,1% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 11 839 Kč | 12,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 484 Kč | 54,8% |