| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 390 000 Kč | 22 368 000 Kč | 3 986 067 Kč | 17,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 70 800 Kč | 8,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 140 000 Kč | 21 118 000 Kč | 3 915 267 Kč | 18,5% |
| 613 | Pozemky | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |