| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 390 000 Kč | 22 568 000 Kč | 8 194 128 Kč | 36,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 765 340 Kč | 95,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 140 000 Kč | 21 318 000 Kč | 7 428 788 Kč | 34,8% |
| 613 | Pozemky | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |