| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 140 000 Kč | 21 318 000 Kč | 7 428 788 Kč | 34,8% | |
| 6121 | Stavby | 18 850 000 Kč | 19 050 000 Kč | 7 381 598 Kč | 38,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 290 000 Kč | 2 268 000 Kč | 47 190 Kč | 2,1% |