| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 270 743 Kč | 74 385 257 Kč | 29 260 157 Kč | 39,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 127 000 Kč | 10 127 000 Kč | 955 941 Kč | 9,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 140 587 Kč | 33 499 587 Kč | 14 777 654 Kč | 44,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 136 000 Kč | 152 000 Kč | 121 310 Kč | 79,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 424 000 Kč | 4 424 000 Kč | 884 389 Kč | 20,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 403 156 Kč | 26 142 670 Kč | 12 493 263 Kč | 47,8% |