| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 270 743 Kč | 72 270 743 Kč | 6 106 322 Kč | 8,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 127 000 Kč | 10 127 000 Kč | 50 080 Kč | 0,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 140 587 Kč | 33 140 587 Kč | 2 749 224 Kč | 8,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 424 000 Kč | 4 424 000 Kč | 131 942 Kč | 3,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 403 156 Kč | 24 403 156 Kč | 3 147 476 Kč | 12,9% |