| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 270 743 Kč | 72 370 743 Kč | 14 766 586 Kč | 20,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 127 000 Kč | 10 127 000 Kč | 922 951 Kč | 9,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 140 587 Kč | 33 158 587 Kč | 7 019 156 Kč | 21,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 28 000 Kč | 20,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 424 000 Kč | 4 424 000 Kč | 633 184 Kč | 14,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 403 156 Kč | 24 485 156 Kč | 6 135 696 Kč | 25,1% |