| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 140 587 Kč | 33 158 587 Kč | 7 019 156 Kč | 21,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 2 862 587 Kč | 2 862 587 Kč | 999 750 Kč | 34,9% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 464 000 Kč | 2 482 000 Kč | 974 196 Kč | 39,3% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 4 063 000 Kč | 4 063 000 Kč | 751 306 Kč | 18,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 091 000 Kč | 16 091 000 Kč | 3 190 897 Kč | 19,8% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 7 650 000 Kč | 7 650 000 Kč | 1 098 006 Kč | 14,4% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |