| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 010 000 Kč | 9 010 000 Kč | 888 076 Kč | 9,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 144 000 Kč | 3 641 Kč | 2,5% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 877 735 Kč | 11,7% |
| 6130 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |