| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 562 587 Kč | 2 562 587 Kč | 999 750 Kč | 39,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 16,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 256 587 Kč | 2 256 587 Kč | 998 750 Kč | 44,3% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |