| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 562 587 Kč | 2 582 587 Kč | 1 721 337 Kč | 66,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 16,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 256 587 Kč | 2 276 587 Kč | 1 720 337 Kč | 75,6% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |