| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 547 000 Kč | 3 547 000 Kč | 347 956 Kč | 9,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 10 208 Kč | 12,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 232 Kč | 14,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 288 Kč | 4,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 77 220 Kč | 21,5% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 78 510 Kč | 19,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 450 Kč | 19,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 049 Kč | 17,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 15 945 Kč | 24,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 785 000 Kč | 1 785 000 Kč | 150 054 Kč | 8,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |