| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 420 000 Kč | 3 420 000 Kč | 137 458 Kč | 4,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 103 590 Kč | 20,7% |
| 5164 | Nájemné | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 4 313 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 29 555 Kč | 5,9% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |