| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 420 000 Kč | 3 420 000 Kč | 819 914 Kč | 24,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 257 163 Kč | 51,4% |
| 5164 | Nájemné | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 118 053 Kč | 73,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 117 691 Kč | 23,5% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 327 007 Kč | 32,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |