| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 280 000 Kč | 5 280 000 Kč | 478 111 Kč | 9,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 780 Kč | 1,9% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 475 331 Kč | 19,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |